九江日报社2015年收入支出预算总表
填报单位:九江日报社 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款收入 1687.54 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金   二、国防支出  
二、事业收入   三、公共安全支出  
三、事业单位经营收入   四、教育支出  
四、其他收入   五、科学技术支出  
    六、文化体育与传媒支出 1606.89
    七、社会保障与就业支出  
    八、医疗卫生与计划生育支出 32.26
    九、社会保险基金支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、国土资海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 48.39
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二一、其他支出  
       
本年收入合计 1687.54 本年支出合计 1687.54
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
         
       
       
总计 1687.54 总计 1687.54
九江日报社2015 年“三公”经费预算统计表单位:万元
项目 本年预算数
合计 70.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 38.00
3、公务用车费 32.00
其中:(1)公务用车运行维护费 32.00
(2)公务用车购置 0.00

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九江日报社2016年收入支出预算总表
单位:万元
收入   支出
项目 预算数   按支出经济分类(款级) 预算数 按支出功能科目(项级) 预算数
财政拨款收入 1,568.36 基本支出 1,542.36 一般公共服务支出  
    经费拨款(补助) 497.96   工资福利支出   1,052.95 国防支出  
    专项收入     基本工资 250.79 公共安全支出  
    纳入预算的政府性基金收入     纪检津贴 0.26 教育支出  
    纳入预算的资金 1,070.40   其他津贴补贴 0.36 科学技术支出  
事业收入     养老保险 32.40 文化体育与传媒支出 1,430.18
事业单位经营收入     失业保险 7.03 社会保障和就业支出  
其他收入     医疗保险 55.27 医疗卫生与计划生育支出 55.27
      事业单位绩效工资 249.90 节能环保支出  
      聘用人员工资 455.81 城乡社区支出  
      其他津贴补贴 1.13 农林水支出  
      商品和服务支出 285.43 交通运输支出  
      办公费 15.23 资源勘探信息等支出  
      印刷费 1.00 商业服务业等支出  
      咨询费 1.00 金融支出  
      手续费 0.30 国土资源海洋气象等支出  
      水费 5.00 住房保障支出 82.91
      电费 30.00 粮油物资储备支出  
      邮电费 19.00 预备费  
      取暖费 5.00 国债还本付息支出  
      物业管理费 1.00 其他支出  
      差旅费 20.00    
      维修(护)费 3.00    
      培训费 1.00    
      公务接待费 30.00    
      专用材料费 2.00    
      劳务费 100.00    
      降温费 9.60    
      工会经费 10.01    
      福利费 1.25    
      公务用车运行维护费 30.00    
      离退休人员公用支出 1.04    
      对个人和家庭的补助   203.98    
      退休金 80.90    
      事业单位生活性补贴 39.65    
      其他津贴补贴 0.03    
      抚恤金 0.49    
      住房公积金 82.91    
    项目支出   26.00    
      商品和服务支出 26.00    
        印刷费 26.00    
    事业单位经营支出        
    对附属单位补助支出        
    上缴上级支出        
             
             
本年收入合计 1,568.36 本年支出合计 1,568.36 本年支出合计 1,568.36
用事业基金弥补收支差额   结转下年     结转下年  
上年结转            
             
             
             
收入总计 1,568.36 支出总计 1,568.36 支出总计 1,568.36
九江日报社2016年财政拨款支出预算表
    单位:万元
  支出经济分类 预算数
基本支出 1,542.36
  工资福利支出 1,052.95
  基本工资 250.79
  纪检津贴 0.26
  其他津贴补贴 0.36
  养老保险 32.40
  失业保险 7.03
  医疗保险 55.27
  事业单位绩效工资 249.90
  聘用人员工资 455.81
  其他津贴补贴 1.13
  商品和服务支出 285.43
  办公费 15.23
  印刷费 1.00
  咨询费 1.00
  手续费 0.30
  水费 5.00
  电费 30.00
  邮电费 19.00
  取暖费 5.00
  物业管理费 1.00
  差旅费 20.00
  维修(护)费 3.00
  培训费 1.00
  公务接待费 30.00
  专用材料费 2.00
  劳务费 100.00
  降温费 9.60
  工会经费 10.01
  福利费 1.25
  公务用车运行维护费 30.00
  离退休人员公用支出 1.04
  对个人和家庭的补助   203.98
  退休金 80.90
  事业单位生活性补贴 39.65
  其他津贴补贴 0.03
  抚恤金 0.49
  住房公积金 82.91
项目支出 26.00
  商品和服务支出 26.00
    印刷费 26.00
合计 1,568.36
九江日报社2016年“三公”经费部门预算安排情况表
单位:万元
项目     预算数
合计     60.00
1、因公出国(境)费用     0.00
2、公务接待费     30.00
3、公务用车费     30.00
其中:(1)公务用车运行维护费     30.00
      (2)公务用车购置     0.00

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九江日报社2017年收入支出预算总表
单位:万元
收      入   支          出  
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 1,818.30 合计 1,818.30
 一般公共预算拨款收入 1,818.30 文化体育与传媒支出 1,515.25
    专项支出 0.00 社会保障和就业支出 117.99
  纳入预算的政府性基金收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 80.80
  预算内投资 0.00 住房保障支出 104.26
二、事业收入 0.00 0 0.00
三、事业单位经营收入 0.00 0 0.00
四、其他收入 0.00 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 0 0.00
六、上级补助收入 0.00 0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
本年收入合计 1,818.30 本年支出合计 1,818.30
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00
八、上年结转 0.00    
    财政拨款结转 0.00    
    其他资金结转 0.00    
收入总计 1,818.30 支出总计 1,818.30
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部门收入总表
填报单位:九江日报社 单位:万元
支出功能分类科目   合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称 小计 经费拨款(补助) 专项收入 纳入预算的资金 纳入预算的政府性基金收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,818.30 1,818.30 569.50 0.00 1,248.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 1,515.25 1,515.25 445.00 0.00 1,070.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04   新闻出版广播影视 1,515.25 1,515.25 445.00 0.00 1,070.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070408     出版发行 1,515.25 1,515.25 445.00 0.00 1,070.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 117.99 117.99 62.25 0.00 55.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退休 117.99 117.99 62.25 0.00 55.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.99 117.99 62.25 0.00 55.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 80.80 80.80 24.90 0.00 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 80.80 80.80 24.90 0.00 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102     事业单位医疗 80.80 80.80 24.90 0.00 55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 104.26 104.26 37.35 0.00 66.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 104.26 104.26 37.35 0.00 66.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 104.26 104.26 37.35 0.00 66.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门支出总表
填报单位:九江日报社 单位:万元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 1,818.30 1,792.30 26.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 1,515.25 1,489.25 26.00 0.00 0.00 0.00
  04   新闻出版广播影视 1,515.25 1,489.25 26.00 0.00 0.00 0.00
    2070408     出版发行 1,515.25 1,489.25 26.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 117.99 117.99 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退休 117.99 117.99 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.99 117.99 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 80.80 80.80 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 80.80 80.80 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102     事业单位医疗 80.80 80.80 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 104.26 104.26 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 104.26 104.26 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 104.26 104.26 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收      入   支          出      
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款 1,818.30 合计 1,818.30 1818.3 0.00
    一般公共预算拨款收入 1,818.30 文化体育与传媒支出 1,515.25 1515.25 0.00
    专项收入 0.00 社会保障和就业支出 117.99 117.99 0.00
    纳入预算的政府性基金收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 80.80 80.8 0.00
    预算内投资收入 0.00 住房保障支出 104.26 104.26 0.00
    0 0.00 0 0.00
    0 0.00 0 0.00
    0 0.00 0 0.00
    0 0.00 0 0.00
    0 0.00 0 0.00
    0 0.00 0 0.00
    结转下年 0.00   0.00
  0.00        
           
           
收入总计 1,818.30 支出总计 1,818.30 一般公共预算支出-合计:1818.3 0.00
一般公共预算支出表
填报单位:九江日报社 单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1,818.30 1,792.30 26.00
207 文化体育与传媒支出 1,515.25 1,489.25 26.00
  04   新闻出版广播影视 1,515.25 1,489.25 26.00
    2070408     出版发行 1,515.25 1,489.25 26.00
208 社会保障和就业支出 117.99 117.99 0.00
  05   行政事业单位离退休 117.99 117.99 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.99 117.99 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 80.80 80.80 0.00
  11   行政事业单位医疗 80.80 80.80 0.00
    2101102     事业单位医疗 80.80 80.80 0.00
221 住房保障支出 104.26 104.26 0.00
  02   住房改革支出 104.26 104.26 0.00
    2210201     住房公积金 104.26 104.26 0.00
一般公共预算基本支出表
填报单位:九江日报社 单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 1,792.30 1,501.67 290.63
207 文化体育与传媒支出 1,489.25 1,198.62 290.63
  04   新闻出版广播影视 1,489.25 1,198.62 290.63
    2070408     出版发行 1,489.25 1,198.62 290.63
208 社会保障和就业支出 117.99 117.99 0.00
  05   行政事业单位离退休 117.99 117.99 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.99 117.99 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 80.80 80.80 0.00
  11   行政事业单位医疗 80.80 80.80 0.00
    2101102     事业单位医疗 80.80 80.80 0.00
221 住房保障支出 104.26 104.26 0.00
  02   住房改革支出 104.26 104.26 0.00
    2210201     住房公积金 104.26 104.26 0.00
2017"三公经费"支出预算表
填报单位:九江日报社 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 50.00 0.00 20.00 30.00 0.00
九江日报社 50.00 0.00 20.00 30.00 0.00
  九江日报社 50.00 0.00 20.00 30.00 0.00
政府性基金支出预算表
        单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九江日报社2015年部门决算

 

第一部分 九江日报社概况

一、部门主要职能

九江日报社是市委直属正县级差额拨款事业单位,主要承担着传播九江市新闻和其他信息,促进地方社会经济文化发展的重要职能。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括1个本级预算单位。编制人数81人,其中:差额补助事业编制81人;实有人数183人,其中:在职人数70人,包括差额补助事业编制人员70人;退休人员34人;聘用人员79人。

 

第二部分 九江日报社2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九江日报社2015年度收入总计1802.05万元,其中上年结转和结余30.00万元;本年收入合计1772.05万元,较上年下降17.29%,主要原因是:广告收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1769.92万元,占99.88%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)2.13万元,占0.12%。

二、支出决算情况说明

九江日报社2015年度支出总计1802.05万元,其中本年支出合计1801.96万元,较上年下降14.67 %,主要原因是:厉行节约,控制费用;结余分配0.09万元;年末结转和结余0万元,较上年下降100%,主要原因是:指标全部分配并使用。

本年支出的具体构成为:基本支出1735.96万元,占96.34%;项目支出66.00万元,占3.66%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

九江日报社2015年度财政拨款支出年初预算数为1687.54万元,决算数为1769.92万元,完成年初预算的104.88%,主要原因是:期间追加财政拨款82.38万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1687.54万元,决算数为1769.92万元,完成年初预算的104.88%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

按经济分类科目分:工资福利支出1082.07万元,较上年下降5.76%,主要原因是:人员经费减少;商品和服务支出454.95万元,较上年下降9.98 %,主要原因是:厉行节约,控制费用;对个人和家庭补助支出262.90万元,较上年增长8.39%,主要原因是:社保、公积金提高。

四、机关运行经费情况说明

九江日报社2015年度机关运行经费456.99万元,较上年下降4.67%,主要原因是:厉行节约,控制费用。其中:办公费26.78万元,印刷费28.16万元,咨询费1.00万元,手续费0.22万元,水费3.46万元,电费22.01万元,邮电费20.92万元,取暖费4.47万元,物业管理费6.10万元,差旅费26.00万元,维修维护费11.24万元,培训费0.89万元,公务接待费14.06万元,专用材料费23.33万元,劳务费162.13万元,工会经费6.60万元,福利费15.86万元,公务用车运行维护费28.29万元,其他商品和服务支出55.47万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

九江日报社2015年度“三公”经费支出年初预算数为70万元,决算数为42.35万元,完成预算的60.50%,决算数较上年下降26.94%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较上年下降100%。主要原因是:本年度无因公出国(境)情况。

(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为14.06万元,完成预算的37%,决算数较上年下降43.37 %。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出28.29万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元,决算数为28.29万元,完成预算的88.41%,决算数较上年下降2.12%。主要原因是:厉行节约。

 

第三部分 九江日报社2015年部门决算表

(详见附表)